昌江县乌烈镇人民政府

2016年度部门决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昌江黎族自治县乌烈镇人民政府

2017年11月13日

一、昌江黎族自治县乌烈镇人民政府主要职能及部门决算单位构成

1.主要职能及构成

昌江黎族自治县乌烈镇党政机构设置，除按有关法律、法规、章程规定必须设立的纪委会、人大主席团、人武部、妇联会、团委外，根据全县乡镇机构改革的总体要求，党政机构设3个综合办公室。即：党政办公室、经济发展办公室、社会发展办公室。设2个综合服务中心。即：社会事务服务中心和农业服务中心。具体构成如下：

（1）党政办公室

主要负责镇党委、政府的日常事务；综合协调文秘、档案、信访和机关后勤；围绕镇党委、政府的工作部署和要求，组织做好调研工作，了解和掌握全面情况，当好镇党委、政府领导的参谋；起草镇党委、政府工作计划、工作报告、工作总结和一定时期的重点工作、重要活动的措施、步骤等。具体负责和协调镇组织、宣传、人大、纪检、统战、人武、工会、共青团、妇联、精神文明建设等工作。

（2）经济发展办公室

主要负责和协调镇工农业经济发展事务，农田基本建设、农村体制改革、财政、税务、工商、粮食和乡镇企业、村办企业、个体企业、联办企业、招商引资、交通运输等工作。

（3）社会发展办公室

主要负责镇民政、农村养老保险、司法、社会治安综合治理、城建、国土管理、农民承包土地合同管理、环保、教育、文化、卫生、计划生育、广播电视等的管理和协调工作。

（4）人大主席团

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；在职权范围内通过和发布决议：根据国家计划，决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划；审查和批准行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告；决定本行政区域内的民政工作的实施计划；选举本级人民代表大会主席；选举镇长、副镇长；听取和审查镇人民政府的工作报告；撤销镇人民政府不适当的决定和命令；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（5）纪律检查委员会

负责全镇党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内的法规，积极配合县纪检监察机关，检查和处理全镇各单位的组织和党员违反党的章程和其他党内法规比较重大或复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分，受理党员的控告和申诉。检查、监督同级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风方面的问题。负责向全镇党员和政府工作人员进行党风廉政和党纪政纪教育。

（6）人民武装部 

在镇党委、政府和上级军事部门的领导下，负责承办民兵、预备役、征兵和战时动员工作。组织民兵积极参加两个文明建设和抢险救灾等项工作。担负战备和治安勤务工作。战时组织参军参战，配合部队作战，保卫后方，支援前线等任务。

（7）共青团镇委

贯彻执行团员代表大会决议，党委及团县委的决定精神。针对新时期青年工作的特点，研究对策。加强青少年的思想道德教育，造就培养"四有"新人，团结带领本镇的青年学理论、学科学、学文化、勇于实践，为镇的两个文明建设建功立业。了解和反映团员、青年的思想、要求，维护他们的合法权益，关心青年的学习、工作、生活和休息，组织开展文化、娱乐、体育活动；加强团的组织建设，建立健全本镇的各级团的组织，并做好团干的培训工作。发展新团员，按时收缴团费，表彰先进，执行团的纪律，积极推荐优秀团员作党的发展对象。

（8）妇联会 

加强与社会各界的联系，协调和推动社会为妇女儿童办好事、实事，抓好妇女儿童工作的宣传，以引起全社会对妇女儿童问题的关注，利用社会力量推动妇女儿童事业的发展。

（9）社会事务服务中心 

主要负责民政、文化、教育、卫生、宣传广播、社会保障、劳动就业等社会事务的服务工作。

（10）农业服务中心 

主要负责农村经济管理、畜牧兽医、动物检疫防疫、农机和农业技术指导等农业综合服务工作。

2.部门决算单位构成

纳入昌江黎族自治县乌烈镇人民政府2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

昌江黎族自治县乌烈镇人民政府部门本级

二、2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见正文附件2）

2. 收入决算表（见正文附件2）

3. 支出决算表（见正文附件2）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2）

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件2）

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见正文附件2）

三、昌江黎族自治县乌烈镇人民政府2016年度部门决算情况说明

（一）关于昌江黎族自治县乌烈镇人民政府2016年度收入支出决算总体情况说明
    昌江黎族自治县乌烈镇人民政府2016年度部门决算收入总计9,563.14万元，与2015年度相比，增加5922.12万元，增长163%。增长主要原因是新增乌烈村耕地开垦项目等项目资金收入，财政拨款收入增加。

支出总计7,303.76万元，与2015年度相比，增加4366.28万元，增长149%。增长主要原因是新增扶贫、乌烈村耕地开垦项目等项目资金支出。

（二）关于昌江黎族自治县乌烈镇人民政府2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计9,563.14万元，其中：财政拨款收入8,916.25万元，占93.2%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入646.89万元，占6.8%。

（三）关于昌江黎族自治县乌烈镇人民政府2016年度支出决算情况说明

本年支出合计7,303.76万元，其中：基本支出697.86万元，占9.6%；项目支出6,605.90万元，占90.4%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

（四）关于昌江黎族自治县乌烈镇人民政府2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

昌江黎族自治县乌烈镇人民政府2016年度财政拨款收入8,916.25万元，与2015年度相比，增加6662.05万元，增长296%。财政拨款支出6,252.63万元，与2015年度相比，增加4044.04万元，增长183%。收入与支出增长主要原因是新增扶贫、乌烈村耕地开垦项目等项目资金收入与支出。

（五）关于昌江黎族自治县乌烈镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

昌江黎族自治县乌烈镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款收入7,948.53万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌江黎族自治县乌烈镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出5,228.37万元，占本年支出合计的71.6%。与2015年度相比，财政拨款支出增加3087.03万元，增长144%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

昌江黎族自治县乌烈镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出5,228.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出849.31万元，占16.24%；社会保障和就业（类）支出847.43万元，占16.20%；医疗卫生与计划生育支出90.19万元，占1.73%；节能环保支出147.19万元，占2.8%；城乡社区支出578.66万元，占11.06%；农林水支出1953.72万元，占37.37%；交通运输支出7.98万元，占0.15%；住房保障支出709.79万元，占13.58%；其他支出44.1万元，占0.84%。

4.财政拨款支出决算具体情况。

昌江黎族自治县乌烈镇人民政府2016年度财政拨款支出年初预算为2028.79万元，支出决算为5,228.37万元，完成年初预算的258%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增扶贫、乌烈村耕地开垦项目等项目资金收入与支出。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为561.9万元，支出决算为390.82万元。完成年初预算的70%。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为259.5万元，支出决算为271.55万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.2万元。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

（5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4.32万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的100%。

（6）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

（7）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为67万元，支出决算为67万元，完成年初预算的100%。

（8）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.42万元。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为4.32万元，支出决算为4.32万元。完成年初预算的100%。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为56.66万元，支出决算为37.14万元，

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.01万元。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.78万元。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

（13）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为1.31万元，支出决算为1.31万元,完成年初预算的100%。

（14）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为500万元，支出决算为498.18万元，完成年初预算的99.6%。

（15）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为294万元，支出决算为274.69万元,完成年初预算的94%。

（16）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为31.78万元，支出决算为19.93万元,完成年初预算的62%。

（17）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为58.13万元，支出决算为38.75万元,完成年初预算的66%。

（18）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为5万元，支出决算为3.81万元,完成年初预算的76%。

（19）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为27.7万元，支出决算为27.7万元,完成年初预算的100%。

（20）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为145.09万元，支出决算为147.19万元,完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

（21）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为548.66万元。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

（22）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元,完成年初预算的100%

（23）农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元。决算数大于预算数的主要原因新增威马逊台风救灾资金。

（24）农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.73万元。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

（25）农林水支出（类）水利（款） 水利工程运行与维护（项）。

年初预算为11万元，支出决算为10.28万元,完成年初预算的92%。

（26）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

（27）农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为614.77万元。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

（28）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为97.86万元。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

（29）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为573.99万元，支出决算为451.53万元,完成年初预算的78%

（30）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

（31）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为125.79万元。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

（32）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为5万元，支出决算为90万元。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

（33）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为134.1万元，支出决算为128.32万元,完成年初预算的95%

（34）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为341万元。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

（35）交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。

年初预算为7.98万元，支出决算为7.98万元,完成年初预算的100%。

（36）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为667.65万元。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

（37）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为63.75万元，支出决算为42.14万元,完成年初预算的66%。

（38）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为16.49万元，支出决算为44.10万元。决算数大于预算数的主要原因：相关经费属于其他部门转移支付或另外申请。

（六）关于昌江黎族自治县乌烈镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

昌江黎族自治县乌烈镇人民政府2016年度财政拨款基本支出697.75万元，其中：人员经费676.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费20.94万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于昌江黎族自治县乌烈镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

昌江黎族自治县乌烈镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元，支出决算为25.52万元，完成预算的751%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.50万元，完成预算的132%；公务用车购置及运行费支出决算为21.02万元，完成预算的618%；公务接待费支出决算为0.00万元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.50万元，占16.6%；公务用车购置及运行费支出决算21.02万元，占82.37%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出4.50万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容包括：培训费（包干）。

（2）公务用车购置及运行费支出21.02万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。公务用车运行支出21.02万元。主要用于公务车燃油费、维修费、保险费等。

 

（3）公务接待费支出0.00万元，全年国内公务接待0批次（含外事接待0批次），国（境）外公务接待0批次；国内公务接待0人次（含外事接待0人次），国（境）外公务接待0人次。其他国内公务接待支出0.00万元。

（八）乌烈镇人民政府2016年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

我部门（单位）组织对未2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

昌江黎族自治县乌烈镇人民政府机关运行经费20.95万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。比2015年增加3.92万元，增长18.71%。

2.政府采购支出情况。

2016年度乌烈镇人民政府政府采购支出总额78万元，其中：政府采购货物支出78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是卫生转运车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表