2018年昌城卫生院部门预算

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 昌城卫生院概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 昌城卫生院部门2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分 昌城卫生院2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分 昌城卫生院概况

 

一、 主要职能

（一） 昌江黎族自治县机构编制委员会关于印发昌江黎族自治县昌城卫生院机构编制方案的通知》昌编字【2013】13号

（二） 主要职能：全科门诊、妇产科、检验科、影像科、预防保健、公共卫生。

二、 部门预算单位构成

纳入昌城卫生院2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 昌城卫生院本级

2. （无下属单位）

第二部分  昌城卫生院2018年部门预算表

     一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

     三、一般公共预算基本支出表

     四、一般公共预算“三公”经费支出表

     五、政府性基金预算支出表

     六、部门收支总表

七、部门收入总表

     八、部门支出总表

     九、项目支出绩效信息表

 

第三部分  昌城卫生院2018年部门预算情况说明

一、关于昌城卫生院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌城卫生院2018年财政拨款收支总预算213.1907万元。其中，收入总计213.1907万元，包括一般公共预算本年收入213.1907万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计213.1907万元，包括社会保障和就业支出9.6802万元、医疗卫生和计划生育支出187.2446万元、保障性住房支出16.2659万元

二、关于昌城卫生院2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

昌城卫生院2018年一般公共预算当年拨款213.1907万元，比上年预算数增加，主要是我院财编人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出9.6802万元，占4.54%；医疗卫生与计划生育（类）支出187.2446万元，占87.83%；住房保障（类）支出16.2659万元，占7.63%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2018年预算数为9.6802万元，比上年预算数减少0.572，主要是我院财编人员减少。

2.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2018年预算数为187.2446万元，比上年预算数增加4.2398万元，主要是财政预算拨付财编人员工资总额的2%上浮。

3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2018年预算数为16.2659万元，比上年预算数增加0.4394万元，主要是财政预算拨付财编人员住房公积金总额的2%上浮。

三、关于昌城卫生院2018年一般公共预算基本支出情况说明

昌城卫生院2018年一般公共预算基本支出为213.1907万元，其中：本单位人员经费和公用经费都放在项目库里面，无法分出具体数据。

基层卫生院在编人员工资、社保等162.6201万元，主要包括：基本工资及社保缴费全额安排，绩效工资及高温补贴按80%比例安排。

住房公积金16.2659万元，主要包括：住房公积金全额安排。

基层卫生院综合业务经费9.0万元，主要包括：医疗医疗设备维护费、工作人员差旅费、信息服务费、医疗机构责任保险及其他生活用品费。

基层卫生院基本公共卫生服务经费（县配套）14.3664万元，主要包括：2018年基本公卫50元/人，县配套8元，17958人*8元。

基层卫生院在编在岗人员职业年金6.3961万元，主要包括：按单位的缴费基数*8%*12安排。

基层卫生院在编在岗人员基层工会费1.2581万元，主要包括：按单位的人员工资*2%*50%安排。

四、昌城卫生院2018年“三公”经费预算情况说明

昌城卫生院2018年“三公”经费预算数为0.00万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：本单位无此项预算支出。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。主要原因包括：本单位无此项预算支出。

公务接待费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：本单位无此项预算支出。

五、关于昌城卫生院2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

昌城卫生院2018年无政府性基金预算支出,与上年预算持平。

六、关于昌城卫生院2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，昌城卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。昌城卫生院2018年收支总预算213.1907万元。

七、关于昌城卫生院2018年收入预算情况说明

昌城卫生院2018年收入预算213.1907万元，其中：一般公共预算收入213.1907万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；其他财政资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

八、关于昌城卫生院2018年支出预算情况说明

昌城卫生院年支出预算213.1907万元，其中：基本支出213.1907万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年昌城卫生院本级、（无下属单位）的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2018年昌城卫生院本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，昌城卫生院本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年昌城卫生院6个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算213.1907万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。