海南省昌江黎族自治县政府办公室部门2018年度部门决算
目 录
第一部分 昌江黎族自治县政府办公室部门部门概况 3
一、部门职责 ..................................3
二、机构设置 ..................................3
第二部分 昌江黎族自治县政府办公室部门2018年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表.........................3
二、收入决算公开表 .............................3
三、支出决算公开表 .............................3
四、 财政拨款收入支出决算公开表................3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表.....3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表.....3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表...3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表.............................................3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表.............................................3
十、资产负债公开简表...........................3
第三部分 昌江黎族自治县政府办公室部门2018年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明...................4
二、收入决算情况说明 ..........................4
三、支出决算情况说明...........................4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..........5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.5
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................................7
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................................7
十、资产负债决算情况说明 ......................5
十一、预算绩效情况说明..........................9
十二、其他重要事项情况说明 .....................10
第四部分 名词解释.......................... 11{C}
第一部分 政府办部门概况
一、部门职责
县政府办属于县政府组成部门。主要负责：1、县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；2、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；3、督促检查各乡镇人民县政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况；4、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示，协助处理各乡镇人民政府、县政府各部门向县政府反映的重要问题；5、协调、指导全县应急管理工作，承担全县突发公共事件应急管理日常工作，协助县政府领导同志组织处理需由县政府处理的突发事件的应急处置工作；6、联系服务金额工作，综合协调防范金融风险和依法查处打击非法集资活动；7、负责电子政务系统的建设运行和电子政务工作；8、负责全县政务信息的采编、分析、上报；全县政务公开日常工作，负责指导、监督全县政府信息公开工作；9、负责综合协调海港和打击走私工作；10、负责县政府法制工作事项。
二、机构设置
纳入昌江黎族自治县政府办公室部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）昌江黎族自治县政府办公室部门本级
（二）县法制办、县海防办、县应急办、县金融办、督查室（内设机构）
第二部分 昌江黎族自治县人民政府办公室2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十、资产负债决算公开简表（见正文附件）。
第三部分 昌江黎族自治县人民政府办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1849.11万元，与2017年度相比，收入、支出总计各增加1011.89万元，增长120.86%。主要原因：一是增加2018年农民小额贷款贴息资金；二是增加2018年海南省少数民族传统体育运动会经费。用事业基金弥补收支差额0万元，与2017年度决算数0万元持平，主要原因是无此项支出。年初结转结余28.70万元，主要是基本支出结转28.51万元和项目支出结转结余0.19万元，较2017年度决算数增加20.83万元，增长264.68%，主要原因是2017年没有基本支出结转。结余分配0万元，与2017年度决算数0万元持平，主要原因是无此项资金分配。年末结转结余26.90万元，主要是基本支出结转3.28万元和项目支出结转结余23.62万元，较2017年度决算数减少9.95万元，下降19.87%，主要原因是基本支出结转大幅度减少。（此数据不包含国防经费收入支出）
二、收入决算情况说明
本年收入合计1820.41万元，其中：财政拨款收入1784.7万元，占98.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入35.71万元，占1.96%。（此数据不包含国防经费收入）
三、支出决算情况说明
本年支出合计1822.2万元，其中：基本支出546.11万元，占29.97%；项目支出1276.09万元，占70.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（此数据不包含国防经费支出）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计1810.27万元。与2017年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加906.9万元，增长100.39%。主要原因：一是增加2018年农民小额贷款贴息资金；二是增加2018年海南省少数民族传统体育运动会经费。（此数据不包含国防经费收入支出）
财政拨款年初结转结余25.57万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2017年度年初决算数增加21.32万元，增长501.65%，主要原因是工作开展过程中遇到瓶颈，经费支出暂缓。
财政拨款年末结转结余0.29万元，主要是基础支出结转和项目支出结转结余，较2017年度年末决算数减少29.53万元，下降99.02%，主要原因是2018年各项工作进展顺利，经费及时支付完结。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1809.98万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，财政拨款支出增加1006.44万元，增长125.25%，主要原因是一是增加2018年农民小额贷款贴息资金；二是增加2018年海南省少数民族传统体育运动会经费。（此数据不包含国防经费支出）
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1809.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出721.19万元，占39.85%；社会保障和就业（类）支出78.82万元，占4.35%；住房保障（类）支出35.14万元，占1.94%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出52.33万元，占2.89%；教育（类）支出1.76万元，占0.1%；农林水支出（类）支出920.73，占50.87%。（此数据不包含国防经费支出）
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为834.36万元，支出决算为1809.98万元，完成年初预算的100%。其中：
1. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为499.36万元，支出决算为379.76万元，完成年初预算的76.05%。决算数小于预算数的主要原因：2018年度在编财拨人员调整等情况，因而支出小于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为335万元，支出决算为306.94万元，完成年初预算的91.62%。决算数小于预算数的主要原因：部分工作进展缓慢，项目资金没有支付完结。
3.一般公共服务（类）民族事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为10.22万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的99.80%。
4.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出。
年初预算为0万元，支出决算为24.29万元。决算数大于预算数的主要原因：2018年追加新增工作的经费。
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
年初预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为59.67万元，支出决算为49.62万元，完成年初预算的83.16%。决算数小于预算数的主要原因：2018年12月底资金清算，经费未能及时在清算前支出完结。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为2.22万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的78.38%。决算数小于预算数的主要原因：因需核实领取人员基本信息，暂缓支付。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）抚恤死亡（项）。
年初预算为2.09万元，支出决算为27.47万元，完成年初预算的1314.44%。决算数大于预算数的主要原因：有上年结转结余资金。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为12.83万元，支出决算为12.08万元，完成年初预算的94.15%。决算数小于预算数的主要原因：2018年12月底资金清算，经费未能及时在清算前支出完结。
10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为29.21万元，支出决算为40.25万元，完成年初预算的137.8%。决算数大于预算数的主要原因：有上年结转结余资金。
11.农业水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.95万元。决算数大于预算数的主要原因：2018年追加新增工作的经费。
12.农业水支出（类）普惠金融发展支出（款）支持农村金融机构（项） 。
年初预算为0万元，支出决算为138.45万元。决算数大于预算数的主要原因：2018年追加新增工作的经费。
13.农业水支出（类）普惠金融发展支出（款）支 涉农贷款增量奖励（项） 。
年初预算为0万元，支出决算为63.79万元。决算数大于预算数的主要原因：2018年追加新增工作的经费。
14.农业水支出（类）普惠金融发展支出（款） 其他普惠金融发展支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为716.54万元。决算数大于预算数的主要原因：2018年追加新增工作的经费。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为35.14万元，支出决算为35.14万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出546.05万元，其中：人员经费504.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费41.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（二）2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（三）2018年度财政拨款支出年初预算0万元，支出决算为0万元。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.48万元，支出决算为24.48万元，完成预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置费0万元，占0%；公务用车运行维护费支出24.48万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比2017年度减少3万元，下降100%。主要原因是：省委、政府没有安排出国培训活动。
2.公务用车购置及运行费支出24.48万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量14辆。
公务用车运行维护费支出24.48万元，主要用于公务用车辆运行及维（修）维护支出费用。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少12.81万元，下降33.79%。主要原因是：为使工作人员出差时更灵活、便捷、高效，有了多种出行方式的选择，因而公务用车使用率下降。
3.公务接待费支出0.00万元。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计2,693.64万元，负债总计585.88万元，净资产总计2,107.76万元，国有资产总量2,107.76万元。
十一、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，县政府办组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个，共涉及资金15万元，自评覆盖率达到100%。
县政府办共组织对县政府聘请法律顾问经费1个项目进行了重点绩效评价，涉及资金15万元。从评价情况来看，我办以“县政府聘请法律顾问经费”项目自评得分为98分，评价等级为优，达到预期设定的项目绩效目标 。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
县政府办共组织对县政府聘请法律顾问经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是对项目工作进展情况了解不够深入；二是常驻法律顾问对政府部门法律事项跟进不够积极。下一步改进措施：加强对预算执行及项目的进展情况督查，全面掌握政府法律顾问的建立、配置和工作开展等情况，定期向本级政府报告。
（三）重点项目绩效评价情况（无）。
（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。
十二、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度县政府办机关运行经费41.08万元，比2017年度增加23.6万元，增长133.67%。主要原因是：2018年扶贫工作任务繁忙，下乡出差的人数和次数大大增加，因而差旅费、公务用车运行和交通费等费用都比上年大幅增长
（二）政府采购支出情况。
2018年度县政府办政府采购支出总额5.84万元，其中：政府采购货物支出5.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额X0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2018年度12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
本部门占用房屋面积10414平方米，其中：办公用房3457平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）6957平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列）
琼公网安备 46902602000102号
