2020年县政府办部门预  算

目录

第一部分   县政府办概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  县政府办2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   县政府办2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   县政府办概况

一、 主要职能

县政府办属于县政府组成部门。主要工作：（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。（三）研究各乡镇人民政府、县政府各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。（四）督促检查各乡镇人民政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。（五）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示，协助处理各乡镇人民政府、县政府各部门向县政府反映的重要问题。（六）负责协调、指导全县应急管理工作，承担全县突发公共事件应急管理日常工作，协助县政府领导同志组织处理需由县政府处理的突发事件的应急处置工作。（七）负责联系服务金融工作，综合协调防范金融风险和依法查处打击非法集资活动。（八）负责省人大、省政协和县人大、县政协交由县政府的有关议案、提案的办理工作。（九）负责全县政务信息的采编、分析、上报；管理县政府门户网站。（十）负责全县政务公开日常工作，负责指导、监督全县政府信息公开工作。（十一）负责县政府电子政务系统的建设运行和电子政务工作。（十二）负责县政府法制工作事项和综合协调海港和打击走私的工作；（十三）负责接待群众来访，办理群众来信、处置网络信访，督查督办重要信访事项，指导各乡镇、各部门做好信访工作。（十四）负责县本级党政机关办公用房建设管理工作；负责公务用车编制、处置等管理工作，指导和监督全县公务用车管理工作；负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能管理工作。（十五）主管全县档案事业，统筹、规划档案事业发展；负责监督指导全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作。（十六）负责监督指导地方志、地方史编纂工作。（十七）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

    纳入昌江县财政局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

 1、政府办本级

   2、信访局

   3、海防办

   4、督查室

   5、金融办

第二部分  县政府办2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   县政府办2020年部门预算情况说明

一、关于县政府办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

县政府办2020年财政拨款收支总预算 17768.6千元。其中，收入总计17768.6千元。万元，包括一般公共预算本年收入17768.6千元、上年结转0千元，政府性基金预算本年收入0千元、上年结转0千元；支出总计17768.6千元，包括一般公共服务支出6020.19千元、外交支出0万元、国防支出45千元、社会保障和就业支出445.4千元、卫生健康支出526.58千元、节能环保支出90千元、农林水支出10280千元、住房保障支出361.42千元，结转下年0千元。

二、关于县政府办2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

县政府办（部门）2020年一般公共预算当年拨款17768.6千元，比上年预算数增长3014.68千元，主要是农民小额贷款贴息经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 6,020.19千元，占33.88%；国防支出45千元，占0.25%；社会保障和就业支出445.4千元，占2.51%；卫生健康支出526.58千元，占2.96%；节能环保支出90千元、占0.51%；农林水支出10280千元，占57.85%；住房保障支出361.42千元，占2.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项） 2020年预算数为3836.19千元，比上年预算数增加438.78千元，主要是因2020年机构改革之后，单位合并，人员增多。

2. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为2075千元，比上年减少1075千元，主要是2020年机构改革之后部分职能划转出去，工作经费不需要再申请。

3.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算数为109千元，比上年预算数减少228千元，主要是2020年机构改革之后部分职能划转出去，工作经费不需要再申请。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为424.28千元，比上年预算数减少248.9千元，主要是2019年有补缴费用，2020年正常缴费。

5.社会保障和就业(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为21.12千元，比上年预算数减少10.56千元，主要是2020年遗属供养人员减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为526.58千元，比上年预算数增加109.87千元，主要是2020年机构改革之后，单位合并，人员增多。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为301.18千元，比上年预算数增加11.24千元，主要是2020年机构改革之后，单位合并，人员增多。

8.住房保障(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为361.42千元，比上年预算数增加13.49千元，主要是2020年机构改革之后，单位合并，人员增多。

9.国防支出（类）国防动员（款） 边海防（项）2020年预算数为45千元，比上年预算数增加45千元，主要是2020年机构改革之后，海防办行政职能移交我办。

10.节能环保支出(类)其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2020年预算数为90千元，比上年预算数减少10千元，主要是2020年削减工作经费。

11.农林水支出普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2020年预算数为 10280千元，比上年预算数增加4230千元，主要是根据地方金融监管局2020年贴息资金计划安排，按照省财和县财6：4的比例申请资金。

三、关于县政府办2020年一般公共预算基本支出情况说明

县政府办2020年一般公共预算基本支出为5169.60千元，其中：

人员经费4253.45千元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费 916.15千元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、邮电费、公务用车运行修护费、其他交通费用。

四、县政府办2020年“三公”经费预算情况说明

县政府办2020年“三公”经费预算数为495千元，其中：

    因公出国（境）经费0千元，与上年持平。2020年暂末收到省级部门安排的出国计划 。

公务用车购置及运行费495千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费495千元，较上年预算增长22.22%。增长的主要原因是：2020年机构改革之后，单位合并，公务车使用量增加。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于政府办2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

政府办（部门）2020年政府性基金预算当年拨款0千元，与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于政府办2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、 国防支出、体育、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。县政府办2020年收支总预算17768.60千元。

七、关于政府办2020年收入预算情况说明

县政府办2020年收入预算17768.60千元，其中：一般公共预算收入17768.60千元，占100%。

八、关于政府办2019年支出预算情况说明

政府办2020年支出预算17768.60千元，其中：基本支出5169.60千元，占29.09%；项目支出12599千元，占70.91%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年政府办（部门）本级、金融办、督查室、海防办、信访局等的机关运行经费预算916.15千元。

（二）政府采购情况

2020年政府办（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额0千元，其中：政府采购货物预算0千元，政府采购工程预算0千元，政府采购服务预算0千元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，政府办（部门）本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车7辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值1000千元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年政府办2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算12260千元、政府性基金0千元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。